FICCweb® es un software empresarial premium que le da la libertad de manejar su empresa sin las ataduras de los programas de contabilidad!

Dependiendo de la forma en que maneje su negocio, muchas veces necesita confirmar precios con diferentes proveedores antes de poder emitir una cotización para su cliente. Dentro del RQ (Solicitud de Cotización), puede solicitar precios a distintos proveedores. Aquí contamos con una opción que le permite copiar y pegar cientos de artículos en formato txt, ingresando únicamente el número de parte y la cantidad; luego solo necesita agregar la descripción y el costo. Este proceso de captura de datos mejora su productividad de manera exponencial. Desde Multi-Entry Items, puede emitir una Cotización o una Solicitud de Cotización (RQ).

Este módulo es muy importante para cualquier empresa; todas las cotizaciones realizadas se organizan por fecha, cliente o vendedor, y según su estado: Pendiente, Aceptada o Rechazada. Esta información es muy útil durante reuniones de ventas o simplemente para analizar el potencial de ventas y el desempeño de cierre de sus vendedores. Cuando el cliente confirma la cotización, puede convertir este documento en una Orden de Venta (Sales Order). También es posible duplicar cotizaciones tomando como base cualquier otra cotización similar hecha anteriormente..

Cuando una cotización es aceptada es cuando el negocio realmente comienza a moverse, y FICCweb® funciona de manera impecable para mantenerlo informado en todo momento. Después de convertir la Cotización en una Orden de Venta (SO) con un solo clic, el sistema abre automáticamente un Back Order para cada artículo incluido en la orden. Si tiene inventario disponible, el documento puede convertirse directamente en una Factura. Si no tiene inventario, puede convertir la Orden de Venta en una o varias Órdenes de Compra, según sus necesidades. Desde la Orden de Venta, puede dar seguimiento a todos los demás documentos emitidos hasta completar la facturación.

Dependiendo de su modelo de negocio, si mantiene inventario de los productos que vende, los vendedores pueden emitir una Cotización. Una vez aceptada, esta puede convertirse en una Orden de Venta (Sales Order). El cliente puede pagar la Orden de Venta en ese momento o ser aprobado para crédito, y posteriormente recoger la mercancía en el almacén. Cuando se emite la Factura, este proceso descuenta automáticamente el inventario y actualiza también la tabla Kardex. El Kardex es una herramienta de información muy importante que puede necesitar para rastrear movimientos y detectar diferencias o inconsistencias en el inventario.

Una vez que convierte una Orden de Venta en una Factura, el sistema descuenta automáticamente el inventario, registra la transacción en la tabla Kardex y crea una Cuenta por Cobrar (Accounts Receivable), permitiéndole enviar Facturas y/o Estados de Cuenta al cliente. Cuando existen facturas pendientes o saldos abiertos, también puede crear Notas de Débito y Notas de Crédito para complementar pagos anticipados o aplicar cargos adicionales al cliente por cualquier motivo. Asimismo, cuando el cliente realiza un pago total o parcial, FICCweb® mantiene actualizados los saldos correctos dentro del sistema, brindándole un control financiero preciso y en tiempo real.

Si su empresa no maneja inventario porque actúa como Agente de Compras, entonces puede convertir una Orden de Venta en una o mas Órdenes de Compra (Purchase Orders). A partir de ese momento, el sistema abrirá automáticamente un “Back Purchase Order” para informarle qué artículos le adeuda un proveedor determinado. Una Orden de Compra puede recibirse de forma completa o parcial. En cualquiera de los casos, FICCweb® crea automáticamente la entrada al inventario, registra el movimiento en el Kardex y genera la Cuenta por Pagar (Accounts Payable). Asimismo, en ese mismo momento, el sistema cancela los Back Purchase Orders correspondientes a los artículos recibidos.

Cuando el sistema FICCweb® recibe una o varias Órdenes de Compra (Purchase Orders), crea automáticamente la entrada al inventario actualizando el balance del artículo, registra el movimiento en la tabla Kardex y, al mismo tiempo, genera la Cuenta por Pagar (Accounts Payable) de acuerdo con las condiciones previamente establecidas con el proveedor. FICCweb® incluye diferentes consultas para visualizar las Cuentas por Pagar en formato resumido o detallado, por proveedor, así como documentos pendientes o pagados. También puede utilizar Notas de Débito y Notas de Crédito para proveedores, con el fin de reflejar pagos anticipados, ajustes o cargos adicionales que puedan surgir.

Este módulo de Bancos se concentra en los ingresos y egresos de dinero en su empresa. Cada vez que un cliente paga una factura, el dinero se deposita automáticamente en una cuenta bancaria predefinida dentro de su sistema FICCweb®. De igual manera, cada vez que realiza un pago a un proveedor, el dinero se descuenta de la cuenta bancaria de FICCweb® que usted haya defina. El sistema también le permite realizar depósitos o transferencias entre cuentas, así como retiros de dinero por diferentes conceptos, de acuerdo con los gastos y las cuentas contables (G/L) previamente definidas por el usuario al momento de crear el Plan de Cuentas (Chart of Accounts).